2024年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育部门（系统）决算公开说明（53个单位含教育局机关本级）
目录
第一部分威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局部门(单位)概况
一、部门职责
1、贯彻落实各级关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订全区教育改革与发展战略、政策和规划,并组织实施。
2、负责区内各类教育的统筹规划和协调管理,执行学校设置标准,指导学校进行教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发展,统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、少数民族教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准,审核基础教育教材教辅资料,全面实施素质教育。
4、拟订全区民办教育发展规划和政策措施;综合指导全区民办教育改革和发展;负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查;统筹推进全区民办教育和社区教育工作。
5、负责统计全区教育经费的投入和使用情况;负责管理区本级的教育事业经费和教育基金;负责制定区本级教育单位基本建设计划;承担教育后勤保障工作,指导、管理全区资助经济困难学生工作;组织实施教育系统内部审计工作。
6、指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、艺术教育、劳动教育以及国防教育等工作。
7、依据《中华人民共和国教师法》规定,主管全区教师工作;负责师德师风建设、人员调配、教师职务评聘工作和教师资格认定等工作;负责教育系统人才队伍建设,负责全区教师招聘组考工作。
8、统筹管理各类国家、省级教育考试组考工作;统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作。
9、管理指导全区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。
10、组织开展全区教育督导工作。
11、统筹管理全区语言文字工作,制定全区语言文字规划并组织实施。
12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局单位内设机构包括:15个科室,办公室、教育督导室、人事科、财计科、学前教育科、普职教育科、监审法规室、综治安全科、校外培训监管科、教育工会、团委、区大中专毕业生就业指导服务中心、区教育考试中心、区教育信息中心、区青少年校外活动中心。本部门实有编制人员6620人。其中财政拨款开支人员5762人(公务员18人、参照公务员法管理人员22人、事业管理人员和专业技术人员5012人,机关和事业工人622人)经费自理人员88人、其他人员(编外合同制教师、备案制教师等)858人。
(二)决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括:教育部门本级及威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局(机关本级)、区中小学教师发展中心、区教育保障服务中心、小学55所(含教学点),初中29所,普高5所、职高1所、幼儿园159所。小学生72040人、初中生26679人、高中生9520人、中职学生3312人。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
214,119.60 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
226.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,600.59 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
3.65 |
|
五、事业收入 |
5 |
7,798.82 |
五、教育支出 |
35 |
183,390.10 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
5.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
2.06 |
|
八、其他收入 |
8 |
21,827.49 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
39,140.79 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
8,755.56 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
23.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
12.60 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
34.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
12,151.17 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
1.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
2,600.59 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
246,346.50 |
本年支出合计 |
57 |
246,346.50 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
246,346.50 |
总计 |
60 |
246,346.50 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
单位:万元 | |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
246,346.50 |
216,720.18 |
0.00 |
7,798.82 |
0.00 |
0.00 |
21,827.49 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
226.98 |
226.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
96.08 |
96.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
96.08 |
96.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012505 |
台湾事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
183,390.10 |
153,763.79 |
0.00 |
7,798.82 |
0.00 |
0.00 |
21,827.49 |
|
20501 |
教育管理事务 |
3,411.75 |
1,712.64 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
1,694.08 |
|
2050101 |
行政运行 |
1,107.63 |
1,107.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
308.02 |
308.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,996.09 |
296.99 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
1,694.08 |
|
20502 |
普通教育 |
169,249.68 |
141,550.31 |
0.00 |
7,565.96 |
0.00 |
0.00 |
20,133.40 |
|
2050201 |
学前教育 |
9,109.08 |
9,095.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.93 |
|
2050202 |
小学教育 |
40,342.71 |
31,037.56 |
0.00 |
4,020.46 |
0.00 |
0.00 |
5,284.68 |
|
2050203 |
初中教育 |
9,159.77 |
7,551.09 |
0.00 |
175.66 |
0.00 |
0.00 |
1,433.02 |
|
2050204 |
高中教育 |
14,931.76 |
13,080.59 |
0.00 |
1,851.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
121.17 |
121.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
95,585.20 |
80,664.75 |
0.00 |
1,518.66 |
0.00 |
0.00 |
13,401.78 |
|
20503 |
职业教育 |
6,063.35 |
5,839.97 |
0.00 |
223.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
6,063.35 |
5,839.97 |
0.00 |
223.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
371.04 |
371.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
236.79 |
236.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
134.25 |
134.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1,416.66 |
1,416.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,416.66 |
1,416.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,775.69 |
2,775.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
64.87 |
64.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,710.81 |
2,710.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
101.95 |
97.48 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
101.95 |
97.48 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39,140.79 |
39,140.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
180.32 |
180.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
180.32 |
180.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38,538.80 |
38,538.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
203.30 |
203.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15,403.49 |
15,403.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14,727.52 |
14,727.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8,133.26 |
8,133.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.23 |
71.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
386.20 |
386.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
386.20 |
386.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8,755.56 |
8,755.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
115.98 |
115.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
115.98 |
115.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8,639.58 |
8,639.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78.09 |
78.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6,693.53 |
6,693.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1,680.91 |
1,680.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
187.05 |
187.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12,151.17 |
12,151.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12,151.17 |
12,151.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12,077.24 |
12,077.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
73.93 |
73.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22405 |
地震事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240504 |
地震监测 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2,600.59 |
2,600.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100.59 |
100.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.59 |
34.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
单位:万元 | |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
246,346.50 |
221,918.81 |
24,427.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
226.98 |
4.12 |
222.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
96.08 |
0.20 |
95.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
96.08 |
0.20 |
95.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012505 |
台湾事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
53.96 |
0.00 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
50.71 |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
50.71 |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
183,390.10 |
161,944.34 |
21,445.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
3,411.75 |
3,027.71 |
384.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
1,107.63 |
1,107.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
308.02 |
0.00 |
308.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,996.09 |
1,920.08 |
76.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
169,249.68 |
152,564.54 |
16,685.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
9,109.08 |
7,160.53 |
1,948.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
40,342.71 |
39,180.01 |
1,162.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
9,159.77 |
8,990.29 |
169.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
14,931.76 |
13,961.55 |
970.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
121.17 |
0.00 |
121.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
95,585.20 |
83,272.17 |
12,313.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
6,063.35 |
3,934.93 |
2,128.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
6,063.35 |
3,934.93 |
2,128.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
371.04 |
131.58 |
239.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
236.79 |
0.00 |
236.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
134.25 |
131.58 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1,416.66 |
1,331.69 |
84.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,416.66 |
1,331.69 |
84.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,775.69 |
862.23 |
1,913.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
64.87 |
0.00 |
64.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,710.81 |
862.23 |
1,848.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
101.95 |
91.67 |
10.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
101.95 |
91.67 |
10.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39,140.79 |
38,973.73 |
167.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
180.32 |
30.26 |
150.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
180.32 |
30.26 |
150.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38,538.80 |
38,538.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
203.30 |
203.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15,403.49 |
15,403.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14,727.52 |
14,727.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8,133.26 |
8,133.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.23 |
71.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
386.20 |
386.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
386.20 |
386.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8,755.56 |
8,755.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
115.98 |
115.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
115.98 |
115.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8,639.58 |
8,639.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78.09 |
78.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6,693.53 |
6,693.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1,680.91 |
1,680.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
187.05 |
187.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
23.00 |
14.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
12.60 |
0.60 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.60 |
0.60 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.60 |
0.60 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12,151.17 |
12,151.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12,151.17 |
12,151.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12,077.24 |
12,077.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
73.93 |
73.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22405 |
地震事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240504 |
地震监测 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2,600.59 |
29.59 |
2,571.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100.59 |
29.59 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.59 |
14.59 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
66.00 |
15.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
单位:万元 | |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
214,119.60 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
226.98 |
226.98 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,600.59 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
153,763.79 |
153,763.79 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
39,140.79 |
39,140.79 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
8,755.56 |
8,755.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
12,151.17 |
12,151.17 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
2,600.59 |
0.00 |
2,600.59 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
216,720.18 |
本年支出合计 |
59 |
216,720.18 |
214,119.60 |
2,600.59 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
216,720.18 |
总计 |
64 |
216,720.18 |
214,119.60 |
2,600.59 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
单位:万元 | |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
214,119.60 |
194,914.66 |
19,204.94 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
226.98 |
4.12 |
222.86 |
|
20113 |
商贸事务 |
96.08 |
0.20 |
95.88 |
|
2011308 |
招商引资 |
96.08 |
0.20 |
95.88 |
|
20123 |
民族事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
2012505 |
台湾事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
|
20133 |
宣传事务 |
53.96 |
0.00 |
53.96 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
|
20134 |
统战事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
50.71 |
0.00 |
50.71 |
|
2014004 |
信访业务 |
50.71 |
0.00 |
50.71 |
|
204 |
公共安全支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
153,763.79 |
134,969.77 |
18,794.02 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,712.64 |
1,328.60 |
384.04 |
|
2050101 |
行政运行 |
1,107.63 |
1,107.63 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
308.02 |
0.00 |
308.02 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
296.99 |
220.97 |
76.02 |
|
20502 |
普通教育 |
141,550.31 |
127,310.14 |
14,240.17 |
|
2050201 |
学前教育 |
9,095.15 |
7,146.60 |
1,948.55 |
|
2050202 |
小学教育 |
31,037.56 |
29,895.72 |
1,141.85 |
|
2050203 |
初中教育 |
7,551.09 |
7,381.61 |
169.48 |
|
2050204 |
高中教育 |
13,080.59 |
12,110.38 |
970.21 |
|
2050205 |
高等教育 |
121.17 |
0.00 |
121.17 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
80,664.75 |
70,775.84 |
9,888.91 |
|
20503 |
职业教育 |
5,839.97 |
3,918.33 |
1,921.64 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
5,839.97 |
3,918.33 |
1,921.64 |
|
20507 |
特殊教育 |
371.04 |
131.58 |
239.46 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
236.79 |
0.00 |
236.79 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
134.25 |
131.58 |
2.67 |
|
20508 |
进修及培训 |
1,416.66 |
1,331.69 |
84.97 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,416.66 |
1,331.69 |
84.97 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,775.69 |
862.23 |
1,913.45 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
64.87 |
0.00 |
64.87 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,710.81 |
862.23 |
1,848.58 |
|
20599 |
其他教育支出 |
97.48 |
87.20 |
10.28 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
97.48 |
87.20 |
10.28 |
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39,140.79 |
38,973.73 |
167.06 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
180.32 |
30.26 |
150.06 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
180.32 |
30.26 |
150.06 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38,538.80 |
38,538.80 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
203.30 |
203.30 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15,403.49 |
15,403.49 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14,727.52 |
14,727.52 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8,133.26 |
8,133.26 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.23 |
71.23 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
386.20 |
386.20 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
386.20 |
386.20 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8,755.56 |
8,755.56 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
115.98 |
115.98 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
115.98 |
115.98 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8,639.58 |
8,639.58 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78.09 |
78.09 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6,693.53 |
6,693.53 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1,680.91 |
1,680.91 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
187.05 |
187.05 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
23.00 |
14.00 |
9.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
12.60 |
0.60 |
12.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.60 |
0.60 |
12.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.60 |
0.60 |
12.00 |
|
213 |
农林水支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12,151.17 |
12,151.17 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12,151.17 |
12,151.17 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12,077.24 |
12,077.24 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
73.93 |
73.93 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
22405 |
地震事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
2240504 |
地震监测 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
单位:万元 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
139,423.65 |
302 |
商品和服务支出 |
34,734.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
24,874.47 |
30201 |
办公费 |
3,092.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11,195.58 |
30202 |
印刷费 |
517.83 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
25,017.34 |
30203 |
咨询费 |
56.48 |
310 |
资本性支出 |
4,150.11 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
28,885.85 |
30205 |
水费 |
290.82 |
31002 |
办公设备购置 |
1,442.20 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14,596.48 |
30206 |
电费 |
1,268.69 |
31003 |
专用设备购置 |
1,474.33 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8,239.83 |
30207 |
邮电费 |
17.94 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3,821.48 |
30208 |
取暖费 |
18.62 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1,600.78 |
30209 |
物业管理费 |
2,337.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
57.23 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
545.17 |
30211 |
差旅费 |
138.72 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
12,575.73 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
3,010.35 |
30213 |
维修(护)费 |
3,261.44 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5,060.60 |
30214 |
租赁费 |
123.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16,606.57 |
30215 |
会议费 |
2.22 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
561.77 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2,962.88 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
255.10 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
7.16 |
|
30305 |
生活补助 |
13,090.79 |
30225 |
专用燃料费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
1,169.20 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13,477.48 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1,137.46 |
30227 |
委托业务费 |
156.19 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
13.05 |
30228 |
工会经费 |
835.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
26.97 |
30229 |
福利费 |
104.01 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
153.67 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2,083.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,355.36 |
||||||
|
人员经费合计 |
156,030.22 |
公用经费合计 |
38,884.43 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
单位:万元 | |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
2,600.59 |
2,600.59 |
29.59 |
2,571.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
2,600.59 |
2,600.59 |
29.59 |
2,571.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
100.59 |
100.59 |
29.59 |
71.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
34.59 |
34.59 |
14.59 |
20.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
66.00 |
66.00 |
15.00 |
51.00 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
0.00 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
0.00 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
单位:万元 | |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
单位:万元 | |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计246,346.50万元。与上年相比,增加33,196.36万元,增长15.57%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加23950.35万元、政府性基金预算财政拨款收入增加2481.94万元、事业收入增加-6329.49万元、其他收入增加13093.56万元。支出:一般公共服务支出增加32.17万元,公共安全支出增加3.65万元,教育支出10846.66万元,科学技术支出增加-5.19万元,文化旅游体育与传媒支出增加-27.94万元,社会保障和就业支出增加25831.56万元,卫生健康支出增加3192.41万元,节能环保支出增加3.8万元,城乡社区支出增加-97.4万元,农林水支出增加8万元,住房保障支出增加-9006.29万元,灾害防治及应急管理支出增加-99万元,其他支出增加2513.93万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计246,346.50万元,其中:财政拨款收入216,720.18万元,占87.97%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入7,798.82万元,占3.17%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入21,827.49万元,占8.86%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计246,346.50万元,其中:基本支出221,918.81万元,占90.08%;项目支出24,427.69万元,占9.92%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计216,720.18万元,与上年相比,增加26,432.28万元,增长13.89%,主要是因为一般公开预算财政拨款收入增加23,950.35万元,政府性基金预算财政拨款增加2,481.93万元。支出:一般公共服务支出增加32.17万元,公共安全支出增加3.65万元,教育支出4074.58万元,科学技术支出增加-5.19万元,文化旅游体育与传媒支出增加-27.94万元,社会保障和就业支出增加25831.56万元,卫生健康支出增加3192.41万元,节能环保支出增加3.8万元,城乡社区支出增加-97.4万元,农林水支出增加8万元,住房保障支出增加-9006.29万元,灾害防治及应急管理支出增加-99万元,其他支出增加2521.93万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出214,119.60万元,占本年支出合计的86.92%,与上年相比,财政拨款支出增加23,950.35万元,增长12.59%。主要原因是:支出:一般公共服务支出增加32.17万元,公共安全支出增加3.65万元,教育支出4074.58万元,科学技术支出增加-5.19万元,文化旅游体育与传媒支出增加-27.94万元,社会保障和就业支出增加25831.56万元,卫生健康支出增加3192.41万元,节能环保支出增加3.8万元,城乡社区支出增加-57.4万元,农林水支出增加8万元,住房保障支出增加-9006.29万元,灾害防治及应急管理支出增加-99万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出214,119.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出226.98万元,占0.11%。公共安全支出3.65万元,占0.00%。教育支出153,763.79万元,占71.81%。科学技术支出5.00万元,占0.00%。文化旅游体育与传媒支出2.06万元,占0.00%。社会保障和就业支出39,140.79万元,占18.28%。卫生健康支出8,755.56万元,占4.09%。节能环保支出23.00万元,占0.01%。城乡社区支出12.60万元,占0.01%。农林水支出34.00万元,占0.02%。住房保障支出12,151.17万元,占5.67%。灾害防治及应急管理支出1.00万元,占0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为167,554.88万元,支出决算数为214119.60万元,完成年初预算的127.79%,其中:
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为956.19万元,支出决算为1107.63万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是:相关部门追加教育局2023年真抓实干激励奖励资金(67人)、机关、学校(单位)2023年度事业编制类绩效考核奖金。
2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为354.00万元,支出决算为308.02万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是:教育日常事务支出专项中相关子项目:教育督导、教育基金、民办教育奖励、公经费、教师节庆祝及慰问等财政下拨经费压减10%,学校建设项目管理(含学校建设项目前期可研、规划、初设、审图等各项评审费用)、校外培训机构专项整治、文体科创活动等支出减少,且有的子项目2024年12月下旬办结,相关指标结转2025年第一季度支付。
3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为221.88万元,支出决算为296.99万元,完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加2024年面向社会公开招聘教师费、研训员选调考核费、引进部属师范院校2025届湖南籍优秀公费师范生考务费等。
4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为7904.25万元,支出决算为9095.15万元,完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是:相关部门追加基本支出(新招教师入职经费)、在编幼师及备案制幼师2023年度目标绩效考核奖(年度奖励增量)、补发2023年小区配套委托公办幼儿园奖补资金、公办幼儿园建设、学前教育幼儿资助等专项。
5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为22945.67万元,支出决算为31037.56万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是:相关部门追加新招聘教师、备案制转编教师、合同制教师工资津贴等和小学教师招聘专项经费、义务教育免补经费配套(小学)公用经费、义务教育免补经费配套(一费制)作业本费等。
6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为6813.06万元,支出决算为7551.09万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是:相关部门追加基本支出新招聘教师、备案制转编教师、合同制教师工资津贴等和初中教师招聘专项经费、义务教育免补经费配套(中学)公用经费、义务教育免补经费配套(一费制)作业本费等。
7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为11157.12万元,支出决算为13080.59万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是:相关部门追加基本支出新招聘教师、备案制转编教师、合同制教师工资津贴等,增加2485.26万元,项目支出秋季普通高中免除家庭经济困难学生教科书费、普通高中免除家庭经济困难学生学杂费、普通高中学生资助、办学经费(非税)等办理结转、2025年1季度支付故增加-561.79万元。
8.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为168.00万元,支出决算为121.17万元,完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行预算,中职教育学生资助专项:2024年高等教育贫困学生资助资金、2024年秋季普通高中国家助学金支出减少。
9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为70956.32万元,支出决算为80664.75万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是:严格执行预算,基本支出人员经费增加28441.52万元,校车补助(7-12月)、校园三防建设、后勤服务社会化补助(秋季)、编外合同制及校聘教师补助(9-12月)、边远教师及乡村教师人才津贴(7-12月)、义务教育免补经费配套(一费制)秋季结算补差、联合办学经费(第四季度)、校舍维护维修(7-12月)、防溺水智慧管理试点经费、智慧教育示范区配套、中小学校改厕、历年标准化学校及公租房建设等专项当年办理结算,指标结转至2025年第一季度支出增加-18733.09万元。
10.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为4141.65万元,支出决算为5839.97万元,完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出人员经费增加550.68万元,职中专项经费、校舍维护维修等支出增加1147.64万元。
11.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)年初预算为235.00万元,支出决算为134.25万元,完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年秋季随班就读学生经费,送教上门经费需2025年秋季结束后方统一办理核算据实支付,此指标结转2025年一季度支付,没有进入2024年的决算。
12.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)年初预算为1316.62万元,支出决算为1416.66万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是:相关部门将我局二级机构中小学教师发展中心的相关经费列入教师进修项,其中基本支出人员经费增加515.07万元,项目专项支出增加-415.03万元。
13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为34.22万元,支出决算为180.32万元,完成年初预算的527%。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出人员经费增加-3.96万元,项目专项(新转备案制教师社会保障缴费)支出增加150.06万元。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为203.48万元,支出决算为203.30万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年教育局机关退休(公务员)1人,预算多做物业补贴0.18万元。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为15506.08万元,支出决算为15403.49万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是:全区中小学校(单位)退休死亡减员,减少物业补贴、2023年退休人员过渡性医疗补助、医疗铺底金等。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10877.90万元,支出决算为14727.52万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是:机关干部、政府雇员和各中小学校(单位)在编教师、备案制教师等机关事业单位基本养老保险缴费调标,支出增加3849.62万元。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5121.77万元,支出决算为8133.26万元,完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是:教育机关本级和各中小学校(单位)幼儿园补2023、2024年机关事业单位在编人员职业年金缴费(单位部分)支出增加3011.49万元。
18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为230.72万元,支出决算为386.20万元,完成年初预算的167%。决算数大于预算数的主要原因是:教育部门新增病(死)亡教师、工人等新增抚恤金、遗属困难生活补助等支出155.48万元。
19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为118.17万元,支出决算为115.98万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是:各中小学(单位)教职工病(死)亡减员,独生子女费据实支出减少2.19万元。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为91.47万元,支出决算为78.09万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年行政单位医疗(项)功能科目有调整,其他社会保障缴费和职工基本医疗保险缴费减少支出13.38万元。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为6865.80万元,支出决算为6693.53万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是:事业单位医疗-社会保障缴费功能科目有调整:职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费,支出减少172.27万元。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1881.63万元,支出决算为1680.91万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是:公务员医疗补助-社会保障缴费功能科目调整,减少支出200.72万元。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为204.40万元,支出决算为187.05万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是:其他行政事业单位医疗支出-社会保障缴费-其他社会保障缴费功能科目调整,全区中小学(单位)减少支出17.35万元。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11919.37万元,支出决算为12077.24万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是:一是公积金基数调整。二是新增备案制教师,增加支出157.87万元。
25.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.92万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加望城一中其他统战事务支出,付民睦楼(西藏楼)景观石刻字及安装费。
26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为34.00万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加其他农业农村支出,付湖南师大附中星城实验学校音乐器乐排练室改造费、长月学校付配电间改造项目A、思源学校付学校树木、花卉等栽种费用、长月三小付食堂门口雨棚及污水管道改建费用等。
27.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0.00万元,支出决算为9.00万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加东马小学能源节约利用支出,付空气能热水器系统采购及安装费。
28.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为50.71万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加教育局机关信访业务费支出,付高塘岭实验二小信访补缴社保费、付大湖中学积案化解资金、育红中学积案化解资金。
29.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.06万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加长月二小群众文化支出,付《神奇的望城》印刷费、美术组共读书籍采购费、书法社团布展材料采购费等。
30.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为14.00万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加望一外国语学校其他节能环保支出,付开学班级树苗购买及办公室绿植费、学校太阳能路灯改造及加装费用、紫外线灯管采购、灭蚊灯管采购等。
31.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.50万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加高塘岭实验二小民族工作专项支出,付乐学楼一楼会议活动室装修费。
32.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为22.30万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加教育局其他组织事务支出,付基层党建示范点经费(高塘岭实验第一小学、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：职业中专、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：中岭小学、新世博寄宿制小学),付2023年基层党建“书记工程”决赛奖补及先进个人奖金等。
33.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.00万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加长月二小学地震监测支出,付加装消防逃生窗改造经费。
34.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为48.00万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加教育局其他宣传事务支出,付威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：红领巾巡讲团示范性巡讲活动费、第二届“雷小锋”超运会活动费、火炬传递暨阅读活动费等。
35.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.96万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加麓山国际一般行政管理事务支出,付2023年未成年人思想道德建设优秀案例奖金2万元;追加湖南师大附中星城实验学校一般行政管理事务支出,付2024政工专业知识考试考务费等3.93万元。
36.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.65万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加长沙市雅礼实验望城学校基层司法业务支出,付校门前法制宣传栏制作费、中小学生版防性侵宣传手册印制费。
37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为0.00万元,支出决算为18.48万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政残疾人就业科目更正:1.科目更正(望财预指〔2024〕2042号)威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：税务局.2023年度机关事业单位残疾人就业保障金(威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局)。2.科目更正(望财预指〔2024〕2042号)威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：税务局.2023年度机关事业单位残疾人就业保障金(威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:中小学教师发展中心)。3.科目更正(望财预指〔2024〕2042号)威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：税务局.2023年度机关事业单位残疾人就业保障金(威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育保障服务中心)。
38.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0.00万元,支出决算为96.08万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加科创招商部挂靠威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：教育局招商引资支出,付科创招商部办公经费。
39.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)年初预算为0.00万元,支出决算为64.87万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加望城职业中专中等职业学校教学设施支出,付更换课桌椅及配套设备费用。
40.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2710.81万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加教育局其他教育费附加安排的支出,付第二届“雷小锋”超燃文艺支出、第二届“雷小锋”超级运动会支出、教育保障服务中心付2021年教育信息化人工智能实训采购费、各中小学付2021年教育信息化人工智能实训采购费、各中小学其他商品和服务支出等。
41.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为17.00万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加教育局其他城市生活救助支出,付2024年原中小学民办教师和代课教师困难生活补助、特困教师困难补助。
42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0.00万元,支出决算为73.93万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加教育局购房补贴支出,付单位在职和退休住房补贴款。
43.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.60万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加教育局其他城乡社区管理事务支出,付2023年度征拆安置工作先进个人奖励奖金、“雷小锋”超运会经费、第二届家庭教育指导素养比赛费等。
44.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为71.23万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加相关中小学校其他行政事业单位养老支出,付事业单位工作人员退休时一次性补贴(区六中、职业中专、星城实验、铜官片区校、桥驿中学)等。
45.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为0.00万元,支出决算为236.79万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:1.(望财预指〔2024〕1723号)政府性投资项目(教育局工程与前期费用、文旅局智慧云应急广播工程、一中工程款等)资金.2023年普特融合学校建设项目1.9563万元。2.(望财预指〔2024〕1206号)政府性投资项目(教育局新建学校校舍维修、文广局、雷锋馆、城投等工程和前期费用)资金.2023年普特融合学校建设项目36万元。3.(望财预指〔2024〕0485号)政府性投资项目(教育局、雷锋纪念馆等工程款及前期费用)资金.2023年普特融合学校建设项目4.8万元。4.(望财预指〔2024〕0485号)政府性投资项目(教育局、雷锋纪念馆等工程款及前期费用)资金.2023年普特融合学校建设项目194.026万元。
46.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为97.48万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加教育局其他教育支出,付2024年10月成人高考考点安检门租赁经费(师大附中星城实验学校、周南望城学校、职业中专等)、付2025年研究生考试考点安检门经费、支付意外事故救助金、北京童智缘健康管理有限公司医疗费等。
47.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.50万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加向阳中学其他教育支出,付“爱我台湾”教师书法赛奖品采购款、涉台教育活动费、涉台大讲堂空调采购费用等。
48.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,由于年初预算数是0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加区二中其他科学技术管理事务支出,付校友2024年生活补助款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出194,914.66万元,其中:
人员经费156,030.22万元,占基本支出的80.05%,主要包括基本工资24,874.47万元。津贴补贴11,195.58万元。奖金25,017.34万元。绩效工资28,885.85万元。机关事业单位基本养老保险缴费14,596.48万元。职业年金缴费8,239.83万元。职工基本医疗保险缴费3,821.48万元。公务员医疗补助缴费1,600.78万元。其他社会保障缴费545.17万元。住房公积金12,575.73万元。医疗费3,010.35万元。其他工资福利支出5,060.60万元。抚恤金255.10万元。生活补助13,090.79万元。医疗费补助1,137.46万元。助学金13.05万元。奖励金26.97万元。其他对个人和家庭的补助2,083.20万元。
公用经费38,884.43万元,占基本支出的19.95%,主要包括办公费3,092.86万元。印刷费517.83万元。咨询费56.48万元。水费290.82万元。电费1,268.69万元。邮电费17.94万元。取暖费18.62万元。物业管理费2,337.61万元。差旅费138.72万元。维修(护)费3,261.44万元。租赁费123.64万元。会议费2.22万元。培训费561.77万元。专用材料费2,962.88万元。专用燃料费1.00万元。劳务费13,477.48万元。委托业务费156.19万元。工会经费835.10万元。福利费104.01万元。其他交通费用153.67万元。其他商品和服务支出5,355.36万元。办公设备购置1,442.20万元。专用设备购置1,474.33万元。信息网络及软件购置更新57.23万元。无形资产购置7.16万元。其他资本性支出1,169.20万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元,支出决算为0.12万元,完成预算的24.00%;与上年相比增加0.12万元。决算数小于预算数的主要原因是:严格预算执行。决算数大于上年数的主要原因是:预算增加,公务接待费支出增加0.12万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是:我单位2024年度无因公出国(境)费支出。决算数等于上年数的主要原因是:我单位无2023年、2024年度因公出国(境)费支出。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要包括:因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;与上年持平。其中:
公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是:截至2024年12月31日,我单位无2024年度公务用车购置费及运行维护费支出。决算数等于上年数的主要原因是:我单位2023年、2024年无公务用车购置费及运行维护费支出。无公务用车购置费,支出数为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要是0万元支出,完成预算的100.00%;与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是:我单位无公务用车运行维护费支出。决算数等于上年数的主要原因是:2023年、2024年我单位无公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.50万元,支出决算为0.12万元,完成预算的24.00%;与上年相比增加0.12万元。决算数小于预算数的主要原因是:严格预算执行。决算数大于上年数的主要原因是:年初预算增加,公务接待费支出增加0.12万元。2024年度共接待来访团组1个、来宾24人次,主要是接待平江县校车管理办公室来我局考察威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：校车管理发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入2600.59万元;年初结转和结余0.00万元;支出2600.59万元,其中基本支出29.59万元,项目支出2571.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出34.59万元、用于体育事业的彩票公益金支出66万元、其他支出2500万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:
本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出70.79万元,比上年决算数减少1,686.19万元,降低95.97%。主要原因是:区直相关部门没有将教育部门(系统)中小学近6000名教师部分增量绩效按机关行政运行科目下达至威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：教育局进行第二次分配。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2.22万元,用于召开务虚会、教育工作布置会、校园安全工作会、从严治党工作会、教师节庆祝大会、学前教育安全工作会、教育系统重点工作调度推进会、师德师风研讨会,人大代表政协委员党代表座谈会,退休干部座谈会、“雷小锋”活动宣传布置会等会议,人数1430人。会议内容为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：教育系统区属学校(单位)、民办学校、直属幼儿园、片区校校长书记务虚会、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:2024年春季(秋)开学工作布置会、全区校园及周边治安综合治理暨校园安全工作会议、全面从严治党工作会、全区教师节庆祝大会、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：学前教育安全工作会、“雷小锋”研讨会等。本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动;开支培训费684.18万元,用于开展2024-2025年公费定向师范生培养(38人)、书记校长专项培训,教育管理干部及骨干教师专项培训、名师工作室专项培训、数字素养提升专项培训、“研赛培”全员培训、联片研训、以及针对全区教师素养提升的各级各类学科培训等。培训人数7000人次。培训内容为:国家、省、市、区培训、区校合作培训、校本培训(含英才工程、良师工程、关爱行动、专项培训)等。如:1.名师工作室培训:示范引领,成果丰硕。培养模式受到“新湖南”等媒体的广泛关注与报道。名师工作室荣获“全国先进名师工作室”称号,工作室首席殷华获评“全国优秀名师工作室主持人”。殷华老师撰写的《教师专业发展研训一体模式构建》荣获“2023 年度优质名师工作室建设发展成果一等奖”,并在第十六届全国名师工作室学术年会上分享经验,为全国教师培训工作提供了宝贵借鉴。2.数字素养试点培训:创新探索,成绩斐然。2024 年7 月,威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：成功入选湖南省教师数字素养提升唯一试点区域。在试点过程中,我们积极探索、勇于实践,不断总结经验。由副主任殷华领衔撰写的《数字化转型背景下区域教师教育发展实践探索》获评中国教育学会年度典型案例,成为湖南省唯一入选案例,并入选《中国教育学会教师培训者协作体2024 年度实践案例集》。区一中、区中小学教师发展中心等5 个单位的教师在全国第二届“AI 赋能师生成长”中小学教师AI 创新教学案例大赛中表现卓越,共斩获六项大奖,其中一等奖1 项、二等奖3 项、三等奖2 项,获奖数量居湖南省首位。副主任殷华主导的《探秘人脸识别——AI 图书借阅系统项目实践》荣获二等奖。主任周国庆的《数智赋能,教师专业成长的“望城样本”》在《年轻人.学校天地》2024 年12 期发表。12 月4—6 日,我区成功承办“国培计划(2023)”湖南省市县能力提升工程管理者高研班暨教师数字素养提升项目现场会(C0004),全面展示了数字素养试点成果。在主题讲座环节,副主任殷华分享了《融合创新,培训共生,教师数字素养提升的望城模式》,详细介绍了我区在教师数字素养提升方面的创新工作机制、实施模式与推进路径,特别是“陪伴式”培训模式的成功实践,得到了与会专家和同行的高度认可。主任周国庆作了《构建数智化支持体系,提升教师数字素养》的专题报告,深入阐述了构建数智化支持体系对提升教师数字素养的重要性和可行性。我区的探索与经验赢得了与会者的一致好评,进一步确立了威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：在区域教育数字化转型中的引领地位。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动无,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额16,111.05万元,其中:政府采购货物支出4,442.76万元、政府采购工程支出5,158.04万元、政府采购服务支出6,510.24万元。授予中小企业合同金额12,943.75万元,占政府采购支出总额的80.34%,其中:授予小微企业合同金额11,434.12万元,占授予中小企业合同金额的88.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.32%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.85%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.30%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是区中小学教师发展中心1台用于教研员下校进行教育教研培训等;单位价值100万元以上设备(不含车辆)3台(套)。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。
1.绩效自评开展情况。2024年,我部门按照区财政局要求,全方位、全过程、全覆盖开展绩效评价工作,一是对拟通过预算资金安排的新增重大政策项目和专项开展事前绩效评估,从源头压减不合理支出;二是科学设置绩效目标,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,细化、量化管理目标;三是在预算执行过程中,对绩效目标和预算执行进度实行“双监控”,及时纠偏;四是年度结束后,采取单位自评、部门评价和财政重点评价相结合的方式,对资金使用进行复盘。
2024年共设有39个特定目标类专项,其中26个专项进行了绩效目标申报,涉及专项资金56889万元。1个部门整体绩效目标,涉及资金75416.99万元。所有绩效项目我们均按照要求开展绩效自评,单位撰写绩效自评报告,接受各级绩效评价。
另外对13个不需申报绩效目标的专项也进行了绩效管理。即:支付历年工程款项目(历年标准化学校及公租房建设、区属高中学校建设、中小学校改厕)、支付学校人员经费项目(公办幼儿园专任教师补助、边远教师及乡村教师人才津贴、工会七节一生、编外合同制及校聘教师补助)、支付学校运转公用经费项目(教育工会经费、片区校公用经费、公办幼儿园生均公用经费、义务教育免补经费配套(初中)、义务教育免补经费配套(小学)、普通高中学校公用经费补助)。
2.部门评价开展情况。我单位根据不同项目类别,制定了项目管理制度,严格按照《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:专项资金管理办法》对项目进行管理;财务管理严格按照财经法律法规执行,实行国库集中支付制度,按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。2024年绩效评价我们严格遵循“全面预算绩效管理”的要求,做到了“事前评估、事中监控、事后评价”。区财政局抽查,部门自评与学校单位自评相结合。
3.事前绩效评估开展情况
首先对新增的重大政策项目和以往项目开展了事前调研和科学的论证和评估,将绩效管理做到了调研、决策、立项列入预算,做到了程序合规,项目合法,为项目科学管理实施提供决策保障。做到了延伸至“事前决策”“事后评价”,确保每个项目有人负责。
(二)绩效评价结果。
1.绩效自评结果:得分87.71分,评价等级为“良”。其中,预算执行指标得分1.71分,得分率17.1%;成本指标得分20分,得分率100%;产出指标36分,得分率90%;效益指标20分,得分率100%;满意度指标10分,得分率100%。
绩效目标完成情况:2024年度本单位整体支出全年预算数74018万元,执行数11039.32万元,完成预算的17.08%。
发现的主要问题及原因:绩效目标部分概念模糊,不科学,绩效目标的设定有待完善,部分绩效目标量化不精准。
改进措施:一是强化学习,钻石业务,提高绩效目标评价自评管理水平。二是严格按照相关要求做好绩效评价工作。
2.部门评价结果:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：财政局对“房地产配套学校建设专项”支出中的2024 年谷山中学信息化(第一期)设备采购项目开展了绩效评价,绩效评价结果为“良”。
(三)评价结果应用情况。
一是根据本单位2024年度整体绩效自评结果,及时反馈给教育局相关业务科室,并督促整改。二是我们对单位《内控制度》进行了制(修)订,规范预算绩效目标管理,在制度的设计上做到项目管理科学化、规范化、程序化,提高财政资源配置效率和资金使用效益。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：
1.2024年度部门整体支出绩效自评报告(1个)
2.2024年度部门整体支出绩效自评表(1个)
3.2024年教育部门项目支出绩效目标自评报告(26个)
4.2024年教育部门项目支出绩效目标自评表(26个)
5.2024年教育部门各学校(单位)幼儿园支出绩效自评报告(53个)和绩效自评表(53个)
6.2024年教育部门决算公开表1-9(53个单位、含教育部门(系统)和教育局机关本级)。
7.2024年教育部门决算公开说明(53个单位含教育部门(系统)和教育局机关本级)
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