目录

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况　

（一）职能职责　

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作；推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平；做好宣传工作，落实意识形态工作责任制；加强党对群团工作和统一战线工作的统一领导。

（二）统筹经济发展。统筹落实辖区内经济社会发展的重大决策部署，积极参与辖区内建设和公共服务设施布局规划，促进地区有机更新；整合区域资源，持续优化营商环境，推进乡村全面振兴，引导和扶持各类经济组织发展；服务保障重点产业、重大项目等，推动区域高质量发展。

（三）组织民生服务。强化为民服务能力，组织实施辖区内与群众生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、优军服务和法律服务等领域的相关法律法规和政策；完善政务服务流程，构建高效便民审批服务体系；优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实，持续增进民生福祉。

（四）推进平安法治。组织实施辖区内平安建设工作，完善基层社会治安防控体系；坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化信访和矛盾纠纷调解工作；发展壮大群防群治力量，健全多元纠纷解决机制，有效维护治安稳定与社会和谐；做好国防动员、国防教育和人民武装等工作。

（五）实施综合管理。依法行使各项行政管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；落实辖区内城市管理、房屋安全管理、物业管理、交通管理、资源管理、市场监管、生态环境保护、文物保护等工作；负责辖区内应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等工作。

（六）开展综合执法。承担辖区内综合行政执法相关工作，按照有关规定行使相对集中行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制等职权；受委托承担相关领域行政执法事项；统筹区级部门派驻机构和其他执法力量，推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合，构建上下协同、高效联动、权责统一的基层综合执法工作体系。

（七）完成法律法规和规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:高塘岭街道办事处内设机构11个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、生态事务中心、自然资源和城市建设事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政办公室。本部门共有编制人数128　人，实有人数　151人。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:高塘岭街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:高塘岭街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算4，346.18万元，其中，一般公共预算拨款收入4，346.18万元。收入较去年增加95.69万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算4，346.18万元。一般公共服务支出2，626.30万元。社会保障和就业支出756.40万元。卫生健康支出191.87万元。城乡社区支出446.00万元。住房保障支出325.61万元。支出较去年增加95.69万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算4，346.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数3，900.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3，772.68万元，公用经费127.50万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算446.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：城乡社区管理事务支出446.00万元，主要用于国有资产维修维护、廉租房公租房管理、文明城市、卫生城市创建、自建房排查、物业服务与管理、平安法治工作等方面。。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费127.5万元，比上年预算增加4.5万元，比上年预算上升3.66％，主要原因是新进人员使得公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少4.00万元，主要原因是公务用车及运行费减少。

（三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算14万元，拟召开2024年总结表彰大会，人数450人，会议内容为对2025年工作进行全盘总结与表彰；培训费预算5万元，拟开展党员春训、入党积极分子培训、城市社区党员示范培训班，人数240人，培训内容为理论学习、政策宣讲、党性教育、普法教育、榜样学习等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额346万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算346万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为4，346.18万元，其中，基本支出3，900.18万元；项目支出446.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。