附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	区人大办	下属单位个数	0
整体支出规模	项 目	全年预算数	全年执行数	执行率
资

金

来

源

合计	19,003,850.00	18,520,342.85	97.46%
（1）财政拨款	19,003,850.00	18,520,342.85	97.46%
（2）其他资金
资

金

结

构

合计	19,003,850.00	18,520,342.85	97.46%
（1）基本支出	13,418,850	15,126,677.75	1.13
（2）项目支出	5,585,000	3,393,665.10	60.76%
年度总

体目标	年初设定目标	全年完成情况
加强职能建设，提高人大代表履职水平和参政议政能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务望城经济社会发展。	加强职能建设，提高人大代表履职水平和参政议政能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务望城经济社会发展。
分解目标自评
一级指标	分值	二级

指标	分值	三级

指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1
“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过

程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。	8
过

程	60	预算管理	40	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	6
预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据履职情况，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成、产出质量、产出时效和有关成本控制情况评价，实现70%以上得4分，70%以下不得分。	8
履职 效益	10	经济

效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
10
社会

效益
12	行政

效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

附件3

2019年度区人大办部门整体支出预算绩效自评报告

部门（单位）基本情况

机构改革之后，区人大机关现有常委会工作机构2个，人大专门委员会7个，分别为办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会、财政经济委员会（预算工作委员会）、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、社会建设委员会、教育科学文化卫生委员会。常委会现有主任、副主任共5名，各委办除民族华侨外事委员会外均配备了正副主任（委员）各1名。主要是为人民代表大会、人大常委会会议、主任会议的召开认真做好组织服务工作，围绕人大常委会的年度监督工作安排，组织好调研、视察，并为区委、人大常委会决策撰写有参考价值的调研、视察和执法检查报告；组织对政府部门工作进行评议；认真收集代表对区人民政府及其组成部门的建议、批评、意见，并及时做好交办和督办工作；扎实开展走访人大代表活动，及时处理人大代表和人民群众的来信、来访；扎实开展对乡镇人大工作的联系、指导，组织召开一次以上乡镇人大工作会议。

部门（单位）预算管理及执行情况

2019年部门预算收入1852万，预算支出1852万。2018年部门预算收入1863.9万，预算支出1863.9万元，2019年预算较2018年节约11.9万，原因主要在于厉行节约，合理控制开支。

部门（单位）资产管理情况

截至2019年12月31日，本部门无公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年进行资产清查，按照程序进行了销卡现在已无车辆。现有通用设备404420元，占固定资产的68.22%；家具用具188359元，占固定资产的31.78%。

部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

保障区人民代表大会、区人大常委会议、区人大主任会议顺利召开，完成会议议程。确保高质量完成常委会人事任免服务工作。加强和改进代表工作。发挥常委会及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，支持和保障代表依法履职。加强职能建设，提高人大代表履职水平和参政议政能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务望城经济社会发展。

五、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2019年召开两次区人民代表大会，组织市区代表学习一次，全年走访、调研9次，召开8次常委会，6次主任会议，1次专题询问，编辑4本《望城人大》杂志。根据2019年工作要点逐步推进，按工作方案时间完成，整体和单项均为超预算。

（二）履职效果情况：

社会效益：做到民有所呼、我有所应，同人民群众保持密切联系。可持续影响：努力将常委会建设成为全面负担起宪法和法律赋予职责的工作机关和同人民群众保持密切联系的代表机关。经济效益、生态效益：无

社会满意度情况

发挥本职效能，人民群众满意和代表满意度在95%左右。

六、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

跟群众密切联系不够，还有进步空间。

（二）改进的方向和具体措施

开展“双联”工作，进一步密切联系群众，了解群众需求。坚持党组带头、严管厚爱，努力将人大机关打造成为党性过硬的政治机关、胜任职责的工作机关和人民满意的代表机关。坚持把思想政治建设摆在首位，加强理论武装，树牢“四个意识”，确保与党中央保持高度一致，确保区委决策部署落实落地。大力改进调查研究，紧扣区委中心工作和决策需要，深入实际、深入基层、深入矛盾焦点开展调查研究，科学研究问题、寻求对策，努力形成更多精品调研成果。加强人大制度建设，进一步梳理完善工作制度和工作流程，形成更加规范有序、务实高效的运行机制。坚守廉洁自律底线，严格执行党风廉政建设责任制，加强廉政警示教育，持之以恒抓好作风建设，自觉接受人民监督，树立人大良好形象。

其它需要说明的情况

无

友好桥梁，抓好代表议案审议和建议督办工作，优化代表履职服务保障，推进人大代表联系群众平台建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

其中：(一)主要用于承办省市人大系统组织召开的各类联席会议及省、市、区人大代表开展各类视察、人大监督、执法检查等重大公务活动专项424万元；(二)主要用于望城人大调研、专题询问《望城人大》编辑、微信公众号专项100万元；(三)，主要用于乡镇(街道)代表培训学习及阵地建设主等街镇人大代表工作专项34.5万元。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

如上表所示。

绩效评价工作过程。

无

三、综合评价情况及评价结论

加强职能建设，提高人大代表履职水平和参政议政能

力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务望城经济社会发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

围绕工作要点开展工作，项目重大决策经领导班子集体决策研究形成。

（二）项目过程情况。

根据日常工作开展形成。

项目产出情况。

根据日常工作开展形成。

项目效益情况。

见上表。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无