2025年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:靖港镇人民政府部门预算

第一部分：?2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：?2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作；推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平；做好宣传工作，落实意识形态工作责任制加强党对群团工作和统一战线工作的统一领导。

2、统筹经济发展。统筹落实辖区内经济社会发展的重大决策部署，积极参与辖区内建设和公共服务设施布局规划，促进地区有机更新；整合区域资源，持续优化营商环境，推进乡村全面振兴，引导和扶持各类经济组织发展；服务保障重点产业、重大项目等，推动区域高质量发展。

3、组织民生服务。强化为民服务能力，组织实施辖区内与群众生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、优军服务和法律服务等领域的相关法律法规和政策；完善政务服务流程，构建高效便民审批服务体系；优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实，持续增进民生福祉。

4、推进平安法治。组织实施辖区内平安建设工作，完善基层社会治安防控体系；坚持和发展新时代“枫桥经验”,强化信访和矛盾纠纷调解工作；发展壮大群防群治力量，健全多元纠纷解决机制，有效维护治安稳定与社会和谐；做好国防动员、国防教育和人民武装等工作。

5、实施综合管理。依法行使各项行政管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；落实辖区内城镇管理、房屋安全管理、物业管理、交通管理、资源管理、市场监管、生态环境保护、文物保护等工作；负责辖区内应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等工作。

6、开展综合执法。承担辖区内综合行政执法相关工作，按照有关规定行使相对集中行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制等职权；受委托承担相关领域行政执法事项；统筹区级部门派驻机构和其他执法力量，推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合，构建上下协同、高效联动、权责统一的基层综合执法工作体系。

7、完成法律法规和规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:靖港镇人民政府内设机构6个包括：镇党委、镇人民政府设下列内设机构：(一)党政办公室。承担机关日常运转和综合协调处置等职责。负责办文办会、国安、机要保密、档案管理、督办、政务公开、后勤保障等综合性事务；牵头全面深化改革工作。(二)党建办公室。承担辖区内基层党的建设等职责。负责组织、效能、机构编制、人事、人才、机关干部队伍建设、老干部、关心下一代等工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、网信等工作；负责统一战线、民族宗教工作；负责组织协调辖区内群团组织开展工作。负责基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、志愿服务和社会工作服务、人民建议征集以及行业协会商会相关工作等；负责网格化综合治理和12345热线等平台的服务管理工作。(三)经济发展办公室。承担辖区内经济发展服务和优化营商环境等职责。负责经济发展规划的制定和落实等工作；负责发展和改革、工业和信息化、电力、商务、统计、科技、市场监管、金融等相关领域工作；负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。(四)民生事务办公室。承担辖区内民生服务保障和社会事务管理等职责。负责人力资源和社会保障、民政、残疾人事务、医疗保障、教育、文化、旅游、广播电视、体育、文物保护、卫生健康等相关领域工作；负责便民服务相关工作。(五)平安法治和应急管理办公室。承担辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定和应急管理等职责。负责平安建设、扫黑除恶斗争、司法、依法行政、法治建设、禁毒等工作；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、消防安全和道路交通安全等工作；负责组织开展应急知识宣传普及和应急演练，做好自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件的应急处置等工作；坚持和发展新时代“枫桥经验”,积极协调处理化解发生在辖区内的信访事项和矛盾纠纷。另设财政办公室。负责编制镇年度财政预决算草案并组织执行；负责非税收入、国有资产和债权债务管理；负责财政性资金的监督管理；负责镇财务核算和管理工作；负责财政票据、涉农补贴资金的发放管理和监督；负责镇和村(社区)级财政资金的内部监管和审计以及村(社区)级、组级财务的业务指导；负责收入征收的组织协调等工作。镇按有关规定或章程设置纪检监察、人大、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等群团组织。本部门共有编制人数121人，实有人数112人。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:靖港镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:靖港镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算17,976.54万元，其中，一般公共预算拨款收入15,664.54万元，政府性基金预算拨款收入2,312万元。收入较去年减少8,018.98万元，主要原因是往来资金收入未纳入预算收入范围。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算17,976.54万元。一般公共服务支出3,838.91万元，国防支出10万元，公共安全支出25万元，教育支出21万元，科学技术支出35万元，文化旅游体育与传媒支出118.5万元，社会保障和就业支出1,046.32万元，卫生健康支出155.92万元，节能环保支出351万元，城乡社区支出4,746.2万元，农林水支出6,807.34万元，交通运输支出500万元，资源勘探工业信息等支出2万元，商业服务业等支出3.5万元，住房保障支出272.85万元，灾害防治及应急管理支出43万元。支出较去年减少8018.98万元，主要是往来资金支出未纳入预算支出范围。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算15,664.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数3,805.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3,079.27万元，公用经费726.5万元。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算11,858.77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务2万元，主要用于行政管理事务等方面；代表工作1万元，主要用于人大会议等方面；其他人大事务支出10万元，主要用于人大代表、人大会议等方面；一般行政管理事务3.5万元，主要用于政协事务等方面；行政运行263万元，主要用于行政运行等方面；一般行政管理事务100万元，主要用于一般行政管理事务等方面；事业运行60.5万元，主要用于日常行政运行等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出342万元，主要用于政府机构日常运转等方面；其他发展与改革事务支出182.2万元，主要用于政府日常运转，发展改革等方面；一般行政管理事务2万元，主要用于统计工作等方面；专项普查活动60万元，主要用于统计普查等方面；财政事务支出60万元，主要用于财政工作等方面；民兵10万元，主要用于武装民兵等方面；国家司法救助支出25万元，主要用于综治维稳等方面；其他普通教育支出21万元，主要用于文化教育等方面；其他技术研究与开发支出35万元，主要用于科技文化等方面；艺术表演团体5万元，主要用于体育文化等方面；其他文化和旅游支出12万元，主要用于文化旅游等方面；群众体育10万元，主要用于群众体育等方面；其他广播电视支出10万元，主要用于文化、宣传等方面；文化产业发展专项支出45万元，主要用于文化产业等方面；其他文化旅游体育与传媒支出36.5万元，主要用于旅游、文化、宣传等方面；社会保险经办机构13.5万元，主要用于人员经费等方面；基层政权建设和社区治理9万元，主要用于村社区治理等方面；就业创业服务补贴20万元，主要用于村社区治理等方面；退役士兵安置2万元，主要用于退役军人等方面；其他退役安置支出6万元，主要用于退役军人等方面；其他残疾人事业支出8万元，主要用于残疾人事业等方面；临时救助支出13.5万元，主要用于民政临时救助等方面；财政对其他基本养老保险基金的补助11.8万元，主要用于人员养老等方面；其他退役军人事务管理支出15.5万元，主要用于退役军人等方面；其他公共卫生支出10.73万元，主要用于健康卫生等方面；其他污染防治支出75万元，主要用于环境卫生等方面；农村环境保护240万元，主要用于环境卫生等方面；能源节约利用36万元，主要用于节能环保等方面；一般行政管理事务5万元，主要用于城乡社区管理等方面；其他城乡社区管理事务支出1,311万元，主要用于城乡社区管理等方面；其他城乡社区公共设施支出790万元，主要用于城乡社区管理基础设施建设等方面；城乡社区环境卫生640.2万元，主要用于城乡社区环境卫生等方面；病虫害控制13.9万元，主要用于农林水等方面；农业生产发展173万元，主要用于农业生产发展等方面；农村合作经济82万元，主要用于农业合作经济补助等方面；农村社会事业208.6万元，主要用于农业事业发展等方面；农村道路建设582.8万元，主要用于农村基础设施建设等方面；对高校毕业生到基层任职补助45.39万元，主要用于农村基础组织建设等方面；其他农业农村支出3,160.9万元，主要用于农村基础设施建设等方面；林业和草原30万元，主要用于森林资源的保护和管理等方面；森林资源管理10万元，主要用于森林资源保护与管理等方面；其他林业和草原支出20万元，主要用于森林资源的保护与管理等方面；水利545.5万元，主要用于水利等方面；水利工程建设15万元，主要用于水利附属设施等方面；水利工程运行与维护210万元，主要用于水利运行与维护等方面；防汛70.5万元，主要用于防汛业务等方面；抗旱80万元，主要用于抗旱业务等方面；其他水利支出170万元，主要用于水利设施建设等方面；农村基础设施建设50万元，主要用于农村生产生活条件改善等方面；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出500万元，主要用于脱皮攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面；对村级公益事业建设的补助180万元，主要用于农村公益事业建设等方面；对村民委员会和村党支部的补助1,100.25万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助等方面；其他农村综合改革支出100万元，主要用于农村综合改革等方面；其他农林水支出35万元，主要用于农林水等方面；公路建设200万元，主要用于交通运输等方面；一般行政管理事务2万元，主要用于公路建设方面单位的基本支出等方面；其他商业流通事务支出3.5万元，主要用于商业服务业等方面；应急管理20万元，主要用于应急管理等方面；其他应急管理事务15万元，主要用于安全生产应急管理等方面；其他消防事务支出8万元，主要用于安全生产消防应急等方面。

?五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算2,382万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出2,382万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费726.5万元，比上年预算增加63.5万元，比上年预算上升9.58%，主要原因是本年目标任务的原因。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算包含党政办、城管办、消防应急办等公务车辆的加油、维修、保险等费用。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算2.5万元，拟召开党员冬春训，人数160人，会议内容为政策解读、理论学习；培训费预算15万元，拟开展党员教育培训、应急安全培训等，人数300人，培训内容为理论知识、党性教育、业务技能等方面的培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额4,539万元，其中，货物类采购预算286万元；工程类采购预算4,030万元；服务类采购预算223万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为17,976.54万元，其中，基本支出3,805.77万元；项目支出14,170.77万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。